2016年平阴县
人民代表大会常务委员会部门预算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算情况说明
第三部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（按经济科目）
二、2016年收支预算总表（按功能科目）
三、2016年收入预算总表（单位）
四、2016年支出预算总表(按科目)
五、2016年政府采购预算表
六、结余结转资金统计表 （按资金性质）
七、2016因公出国（境）费用预算表
八、2016年公务用车购置及运行维护费预算表
九、2016年公务接待费预算表
十、2016年会议费预算表
十一、2016年财政拨款收支预算总表
十二、2016年一般公共预算支出表
十三、2016年一般公共预算基本支出表
十四、2016年政府性基金预算支出表
十五、2016年支出录入表
第一部分
概 况
一、 主要职能
平阴县人民代表大会1981年前未有常设机构。1981年1月召开的平阴县第九届人民代表大会第一次会议，决定设立平阴县人民代表大会常务委员会，作为平阴县人民代表大会常设机构，下设办公室。1984年6月增设代表联络科、调研科。1987年4月撤销调研科，增设法制工作科、经济工作科。1988年11月增设教科文卫科。1989年5月代表联络科改称代表工作委员会，法制工作科改称法制工作委员会，经济工作科改称财政经济工作委员会，教科文卫科改称教科文卫城建工作委员会。1991年4月增设农村经济工作委员会。2002年1月增设老干部工作室。至2004年6月平阴县人大常委会常设工作机构为：办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫城建工作委员会、老干部工作室。
一、办公室
贯彻执行县人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。
办公室下设秘书科、行政管理科、信访科三个职能科室。
二、代表工作委员会
负责驻本县的全国、省级人大代表候选人的推荐工作、驻本县的市级人大代表选举工作、本级人大代表的选举工作，指导各乡镇人大换届选举工作；负责县人大代表资格审查，县代表补选、撤换、罢免工作；负责联系和组织驻本县的各级人大代表开展活动。
三、法制工作委员会
负责对全县贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；依法对全县内务司法部门执法情况进行检查、监督；依法对重点案件进行督办；对全县普法教育和综合治理进行检查、监督；承办国家法律、省、市地方性法规草案的征求意见和反馈工作。
四、财政经济工作委员会
负责对全县国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全县计划和预算及执行情况进行审查、监督。
五、教科文卫城建工作委员会
负责对全县教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况，城乡建设和环境保护工作，民族、宗教、侨务、外事、旅游等各项工作开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。
六、农村经济工作委员会
负责对全县农业发展情况开展调查研究；对全县有关农业方面法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。
七、老干部工作室
负责老干部服务工作，督促落实老干部的各项政治和生活待遇，掌握老干部的思想动态和生活情况。
二、 部门预算单位构成
人大常委会部门预算包括：人大常委会委机关预算
第二部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
按照预算管理有关规定，本部门预算编制实行综合预算制度，全部收入和支出均已反映在预算中。
在预算编制安排中，我们认真执行县有关文件政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金按照保障能力核定。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为761.49万元，其中：财政拨款575.99 万元，预算内专项 95.5 万元，上年结转90万元。
2016年支出预算为761.49万元，其中：工资福利支出314.27 万元，商品和服务支出190.9 万元，对个人和家庭的补助支出221.32万元，其他资本性支出35万元。
三、预算内财力安排支出预算情况
2016年预算内财力安排支出 671.49万元，包括经费拨款（补助）安排支出 575.99 万元，预算内专项支出95.5万元。
2016年经费拨款（补助）安排支出预算为 575.99 万元，具体情况如下：
1、工资福利支出 269.27.万元，主要用于本单位人员工资发放，包括工资、津贴补贴（含取暖、物业、年终一次性加发工资等）。
2、商品和服务支出95.4万元，主要用于机关运行所需要的办公费、交通费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费招待费、工会费等业务支出。
3、对个人和家庭的补助支出191.32万元，主要用于本单位人员的社会保障缴费（包括养老保险、失业保险、医疗保险），遗属补助、电话补助以及退休人员的住房、物业及取暖补贴等。
4、其他资本性支出20万元。主要用于办公设备的购买，及人大会议室表决系统的置办。
四、政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元，
五、“三公”经费及会议费预算情况
2016年，因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算 15万元，会议费预算 20 万元。
1、因公出国（境）费预算 0万元 。
2、公务用车购置及运行费预算 30万元。其中公务用车购置预算无预算，运行费预算30万元。包括单位现有9辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少6万元，主要原因是2016年将进行车改。
3、公务接待费预算 10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待200次，2000人次。比2015年预算减少5万元，原因按照八项贵姓要求严格执行接待标准，控制陪餐人员，降低接待费用。
4、会议费预算20万元，用于县人大常委会、全委会和调研、视察等费用。与2015年预算持平。
第三部分
2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（按经济科目）
2016年收支预算总表（按经济科目）1.xls
二、2016年收支预算总表（按功能科目）
2016年收支预算总表（按功能科目）2.xls
三、2016年收入预算总表（单位）
2016年收入预算总表（单位）3.xls
四、2016年支出预算总表(按科目)
2016年支出预算总表4.xls
五、2016年政府采购预算表
2016年政府采购预算表5.xls
六、结余结转资金统计表 （按资金性质）
结余结转资金统计表6.xls
七、2016因公出国（境）费用预算表
2016年因公出国（境）费用预算表7.xls
八、2016年公务用车购置及运行维护费预算表
2016年公务用车购置及运行维护费预算表8.xls
九、2016年公务接待费预算表
2016年公务接待预算表9.xls
十、2016年会议费预算表
2016年会议室费预算表10.xls
十一、2016年财政拨款收支预算总表
2016年财政拨款收支预算总表11.xls
十二、2016年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表12.xls
十三、2016年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表13.xls
十四、2016年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表14.xls
十五、2016年支出录入表
2016年支出录入表15.xls
